tiktok小店收入怎么报税

近年来，随着跨境电商的快速发展，越来越多的人选择在TikTok小店开设店铺，实现财富增值。随之而来的是如何正确报税的问题。今天，就让我为大家详细解读一下TikTok小店收入报税的相关事宜。

一、什么是TikTok小店？

我们来了解一下TikTok小店。TikTok小店是TikTok推出的一种社交电商平台，旨在帮助用户通过短视频分享自己的商品，实现线上销售。TikTok小店为卖家提供了便捷的店铺管理、支付结算、物流跟踪等功能，使得跨境电商更加便捷。

二、TikTok小店收入报税的必要性

在享受跨境电商带来的红利时，我们不得不关注税收问题。正确报税不仅能规避法律风险，还能确保我们的合法权益。以下是TikTok小店收入报税的必要性：

1. 合规经营：报税是合法经营的基础，只有合法经营，才能在市场上立足。

2. 规避风险：不报税或偷税漏税，一旦被查处，将面临高额罚款甚至刑事责任。

3. 享受政策优惠：我国政府对跨境电商实施了一系列税收优惠政策，正确报税有助于我们享受这些政策。

4. 提高信誉：正确报税有利于提高我们的信誉度，增强消费者信任。

三、TikTok小店收入报税流程

以下是TikTok小店收入报税的流程：

1. 注册税务登记号：我们需要在税务机关注册税务登记号。具体操作如下：

准备营业执照、身份证等相关材料。

携带材料到当地税务机关办理注册。

获取税务登记证。

2. 报送税务申报表：每月或每季度，我们需要向税务机关报送税务申报表。具体操作如下：

登录税务机关网站，下载税务申报表模板。

根据实际情况填写表格。

将填写好的表格提交给税务机关。

3. 缴纳增值税：根据申报表中的数据，我们需要缴纳相应的增值税。具体计算方法如下：

4. 办理退税：如果我们在海外购买商品，并销售给国内消费者，可以申请退税。具体操作如下：

四、TikTok小店收入报税注意事项

1. 了解税收政策：熟悉我国跨境电商税收政策，了解各种税种的征收范围和税率。

2. 合规经营：确保商品质量，遵守相关法律法规，避免因商品问题引发税收纠纷。

3. 准确申报：如实填写税务申报表，确保数据准确无误。

4. 及时缴税：按照规定期限缴纳税款，避免产生滞纳金。

五、总结

TikTok小店收入报税是一项重要且复杂的任务，我们需要认真对待。通过本文的介绍，相信大家对TikTok小店收入报税有了更深入的了解。只要我们合规经营、正确报税，就能在跨境电商领域取得更大的成功。

温馨提示：本文仅供参考，具体操作请以当地税务机关的规定为准。如有疑问，请咨询专业人士。

TikTok小店申请详细步骤流程如下：

一、明确申请类型及资质要求本土TikTok Shop小店：

主体必须是英国本土企业。

所需资质：英国本土公司、VAT税号、本地对公银行账户、法人/股东信息。

跨境TikTok Shop小店（目前只针对中国企业入驻）：

所需资质：中国营业执照、法人身份证正反面、电话号码&邮箱、英国本土退货地址、英国电话卡（退换货用）、第三方收款账号、VAT税号、客户经理邀请码（如有）、信用卡或者物业账单。

TikTok达人购物车（不属于小店范畴，目前为邀请制）：

所需条件：账号粉丝>10万、28天内至少更新1条视频、账号主体>18岁。

二、准备申请材料根据所选申请类型，准备相应的申请材料。对于跨境TikTok Shop小店，需特别注意以下几点：

公司营业执照及法人身份证：确保营业执照在有效期内，法人身份证信息准确无误。联系方式：提供国内的手机号码和国外的邮箱（如gmail、outlook等）。英国TK账号：绑定店铺用的，需自行注册一个。选择类目：挑选3个想要经营的类目。三、申请流程访问TikTok Shop官方申请页面：

通过TikTok官方渠道或相关合作伙伴获取申请入口。

填写申请信息：

根据页面提示，填写公司名称、联系方式、营业执照信息、法人身份证信息等。

上传准备好的申请材料，如营业执照扫描件、法人身份证正反面扫描件等。

填写英国TK账号信息，并选择要经营的类目。

提交申请并等待审核：

确认所有信息填写无误后，提交申请。

等待TikTok官方审核，审核周期一般为7-15个工作日（具体时间可能因申请量及材料完整性而异）。

审核结果通知：

审核通过后，TikTok官方会通过邮件或短信方式通知申请人。

申请人需按照通知中的指引完成后续操作，如签订合同、缴纳保证金等。

四、后续操作店铺设置：

登录TikTok Shop卖家后台，进行店铺设置，包括店铺名称、Logo、店铺介绍等。

设置运费模板、退货政策等。

商品上架：

在卖家后台上传商品信息，包括商品图片、描述、价格、库存等。

设置商品分类、标签等，以便用户搜索和浏览。

运营推广：

利用TikTok账号为店铺引流，发布与商品相关的短视频内容。

参与TikTok平台的营销活动，如挑战赛、直播带货等。

与达人合作，通过达人购物车功能推广商品。

五、注意事项一个公司下面不得注册超过5个TikTok Shop。确保申请材料真实有效，避免因材料问题导致审核失败。关注TikTok官方政策更新，及时调整运营策略以适应平台变化。重视客户服务，提供专业的售前和售后服务，提升用户购物体验。

TikTok跨境小店入驻条件、费用及收款方式

一、TikTok跨境小店入驻条件

TikTok跨境小店目前设有东南亚（包括马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡等）、英国和沙特阿拉伯三个站点，不同站点的入驻条件有所不同。

TikTok东南亚小店入驻要求：

公司营业执照原件照片，营业执照需覆盖商家所售商品类目的经营活动。

法人证件（中国内地身份证/中华人民共和国香港特别行政区永久居民身份证/护照）。

全网唯一的手机号码及电子邮箱。

其他跨境电商或国内电商平台的店铺后台截图，包含店铺名称、注册主体及DSR（店铺动态评分）大于4.3或90%以上。

中国内地/中国香港发货&退货仓联系人、手机号码（用于物流服务首公里物流退货）。

TikTok英国小店入驻要求：

企业或个体户营业执照（正本副本均可）。

法人/经营者身份证。

全网唯一的手机号码。

全网唯一的邮箱地址。

开户银行证明。

公司相关照片。

店铺logo、验厂视频等。

二、TikTok跨境小店费用

TikTok跨境小店涉及的费用主要包括保证金、交易手续费以及物流费用。

保证金：卖家需要缴纳一定金额的保证金才能完成开店上架产品，具体金额根据店铺类型、商品类目等因素而定。

交易手续费：平台会根据不同国家站点的收费标准收取交易手续费，该费用会自动从结算金额中扣除。

物流费用：如果使用TikTok物流服务，则还需要支付相应的物流费用。

三、TikTok跨境小店收款方式

TikTok跨境小店支持多种收款方式，以满足不同商家的需求。

中国大陆银行卡一步式人民币跨境收款：TikTok Shop支持马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡等跨境商家及MCN机构使用中国大陆银行卡实现一步式人民币跨境收款，暂不收取手续费。这种方式简化了收款流程，降低了跨境收款的门槛。

第三方收款：卖家还可以选择使用第三方收款平台，如Payoneer（P卡）等。这些平台提供了丰富的收款方式和便捷的结算服务，帮助商家更好地管理资金。

在跨境小店中，当订单交易完成后，商家需要进入订单结算页面，选择相应的结算方式。订单结算后，还需要进行订单审核，审核周期一般为3-7个工作日。审核通过后，款项将直接汇入商家绑定的收款账户中。

综上所述，TikTok跨境小店为跨境卖家提供了广阔的市场和机遇。在入驻前，商家需要仔细了解各站点的入驻条件和费用情况，并选择合适的收款方式以确保资金安全。同时，商家还需要不断优化店铺运营和商品管理，提升店铺竞争力和用户满意度。

TikTok小店认证（入驻）本身不收取费用，但运营过程中涉及交易手续费、达人佣金等成本。以下是具体费用说明：

入驻费用：目前TikTok小店在英国、印尼等地区的入驻不收取初始费用，但需满足平台资质要求（如企业营业执照、本地仓储能力等）。部分内部测试阶段可能需通过招商经理邀请，但无明确费用门槛。

交易手续费：

平台佣金：TikTok小店对每笔交易收取一定比例的佣金，具体比例因地区和商品类别而异。例如，英国站点的佣金率通常在5%左右，但需以平台最新政策为准。

支付手续费：若使用第三方支付工具（如PayPal），可能需额外支付支付渠道的手续费。

达人合作成本：

联盟营销佣金：通过TikTok Shop的联盟营销功能，卖家可设置达人带货的佣金比例（通常为商品售价的10%-20%）。达人通过推广链接促成交易后，平台会自动扣除佣金。

定向合作费用：若与特定达人达成独家推广协议，可能需支付额外费用，具体由双方协商确定。

其他潜在成本：

广告投放费用：若使用TikTok的促销工具（如直播打赏、视频赞赏功能），可能需投入广告预算。

物流与仓储费用：跨境卖家需承担国际物流、关税及本地仓储成本，但此部分不属于平台收费范畴。

图：TikTok小店内嵌购物车及后台功能界面

注意事项：

平台政策可能随地区和市场调整，建议通过TikTok官方渠道或招商经理获取最新费率。除交易手续费外，卖家需自行承担商品成本、营销推广及售后服务等费用。若通过非官方渠道入驻（如第三方服务机构），可能产生额外服务费，但需谨慎评估合规性。